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焦作市卫生计生委员会 2019年度部门预算

来源:焦作市卫生健康委员会  时间:2019/3/22  |  阅读次数(24

焦作市卫生计生委员会

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年三月

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市卫生计生委2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  焦作市卫生计生委2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

 

第一部分

焦作市卫生计生委部门概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

焦作市卫生计生委是焦作市主管卫生计生管理的行政机关,正县级行政单位,核定编制60人,在职人员51名,退休人员42人。内设19个科室,即:办公室、人事科、财务科、规划与信息科、法制宣传科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制科(市地方病防治工作办公室、市艾滋病防治工作办公室)、医政医管科(行政事项服务科)、基层卫生科、妇幼健康服务与计划生育指导科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、计划生育家庭发展科、流动人口服务管理科、科技教育与合作交流科、保健办公室、市中医管理局、机关党委、监察室。

(二)部门职责

焦作市卫生计生委的工作职责是:

1、贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草焦作市卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件,拟订政策规划,参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作,参与制定食品安全地方标准,开展食品安全企业标准备案工作。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

5、监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,实施国家药品法典和国家基本药物目录;制定基本药物采购、配送、使用的政策措施;提出市内国家基本药物价格政策建议。

8、贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。

14、制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

15、承担全市保健工作宏观指导;承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责市委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

16、承担市地方病防治领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

17、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、焦作市卫生计生委部门预算单位构成

预算单位构成包括委机关本级和下属17个市直医疗卫生计生单位,其中参照公务员管理单位3个(市卫生计生监督局、市计划生育协会办公室、市人口和计划生育药具管理站),财政全供事业单位2个(市疾病预防控制中心、市人口和计划生育指导中心),差供事业单位2个(市第三人民医院、市妇幼保健院),自收自支单位,10个(市人民医院、市第二人民医院、市中医院、市第五人民医院、市五官医院、市第四人民医院、市第六人民医院、市中心血站、市医疗事故技术鉴定工作办公室、市人才市场卫生分市场)。

本预算说明为全市卫生计生系统汇总说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

焦作市卫生计生委2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市卫生计生委2019年收入18867.74万元,支出总计18867.74万元,与2018年相比,收、支总计各增加3149.53万元,增长20.04%。主要原因:政府加大对卫生健康工作财政投入,切实提高人民群众的卫生健康水平  

二、收入预算总体情况说明

焦作市卫生计生委2019年收入合计18867.74万元,其中:一般公共预算收入18672.74万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元;纳入财政专户管理的行政事业性收费195万元

三、支出预算总体情况说明

焦作市卫生计生委2019年支出合计18867.74万元,其中:基本支出8809.87万元,占46.69%;项目支出10057.87万元,占53.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市卫生计生委2019年一般公共预算收支预算18672.74万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加4809.49万元,增长34.69%,主要原因:财政加大对卫生健康事业的投入,切实提高人民群众卫生健康水平;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:本部门没有政府性基金收支情况。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市卫生计生委2019年一般公共预算支出年初预算为18672.74万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出13万元,占0.07%;教育支出2944.5万元,占15.77%;社会保障和就业支出1780.54万元,占9.5%;卫生健康支出13473.53万元,占72.19%;住房保障支出461.17万元,占2.47%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市卫生计生委2019年一般公共预算基本支出8698.37万元,其中:人员经费8407.28万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费291.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市卫生计生委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市卫生计生委2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市卫生计生委2019年“三公”经费预算为46.53万元。 2018年预算数减少16.6万元,下降26.29%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:我部门2018年未安排因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费29.6元。其中公务车辆购置费0万元,比2018年减少0万元,较上年下降0.00%,主要原因:2019年我单位无购置新的公务用车计划公务用车运行维护费29.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出,比2018年减少0万元,较上年下降(增长)0.00%,主要原因:本部门严格控制公车运行费用,在公务用车老化和油费上涨的情况下力争公务用车运行费零增长

(三)公务接待费16.93万元,主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出,比2018年预算数减少16.6万元,下降49.51%,主要原因严格按照国家公务接待有关规定,控制公务接待次数,降低接待标准。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市卫生计生委2019年机关运行经费支出预算362.84万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年增加14.71万元,增4.22%,主要原因:按照根据上级精神,本年度加强组织对卫生健康人才的培养培训,培训费用增加

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对29个项目进行了年度预算绩效评价,涉及资金6568.56万元2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18672.74万元其中人员经费支出8407.28万元,公用经费支出291.09万元,支出项目共35个,支出总额9974.37万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目14个,支出总额9546.47万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市卫生计生委固定资产总额28481.47 万元,其中,房屋建筑物8908.74 万元,车辆870.20 万元。共有车辆43辆,其中:一般公务用车25辆;执法执勤车0辆;业务用车9辆;已参加公务车辆改革,未办理注销手续的车辆9辆;单价50万元以上通用设备4台;单位价值100万元以上专用设备4台。

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医药卫生体制改革:解决群众看病难、看病贵的问题。

  

附件:焦作市卫生计生委2019年度部门预算表

 

 

                             2019年3月20

2019年焦作市卫计委(汇总)预算公开表.xlsx