一、焦作市人口和计划生育指导中心概况
（一）主要职能
焦作市人口和计划生育指导中心成立于1982年，原名焦作市计划生育科研所，1987年更名为焦作市计划生育宣传技术服务中心，2004年再次更名为焦作市人口和计划生育指导中心，焦作市人口和计划生育指导中心主要职责是为计划生育育龄群众提供计划生育技术指导，技术服务，计划生育宣传教育。
（二）机构设置
焦作市人口和计划生育指导中心单位地址：焦作市山阳区解放东路421号，电话：3290121。
机关共有事业编制20个，其中：在职职工15人，离退休人员11人。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：河南省焦作市人口和计划生育指导中心 | 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 209.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.85 |
六、其他收入 | 6 | 0.04 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 24.93 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 198.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 209.33 | 本年支出合计 | 50 | 224.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 13.23 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 1.59 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 224.14 | 总计 | 54 | 224.14 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：河南省焦作市人口和计划生育指导中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合 计 | 209.33 | 209.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
205 | 教育支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183.55 | 183.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 172.98 | 172.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.85 | 155.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：河南省焦作市人口和计划生育指导中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合 计 | 224.14 | 224.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 198.37 | 198.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 186.21 | 186.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 169.08 | 169.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：河南省焦作市人口和计划生育指导中心 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 209.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 185.10 | 185.10 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 209.29 | 本年支出合计 | 49 | 210.87 | 210.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1.59 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 210.87 | 总计 | 54 | 210.87 | 210.87 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：河南省焦作市人口和计划生育指导中心 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||
合 计 | 210.87 | 210.87 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 185.10 | 185.10 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 172.94 | 172.94 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.81 | 155.81 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||
部门：河南省焦作市人口和计划生育指导中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 144.81 | 302 | 商品和服务支出 | 12.84 | 310 | 其他资本性支出 | 0.16 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 76.04 | 30201 | 办公费 | 1.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 11.22 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 37.25 | 30206 | 电费 | 0.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.53 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.07 | 30211 | 差旅费 | 1.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 5.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 6.69 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30309 | 奖励金 | 36.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.25 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.49 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 4.44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.45 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | ||||||||||||||||||
人员经费合计 | 197.88 | 公用经费合计 | 13.00 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门：河南省焦作市人口和计划生育指导中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：河南省焦作市人口和计划生育指导中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合 计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为224.14万元。
（二）收入决算情况说明
2017 年度收入合计209.33万元，其中：财政拨款收入 209.29万元，占99.98%；其他收入 0.04万元，占0.02%。
（三）支出决算情况说明
2017 年度支出合计224.14万元，其中：基本支出224.14万元，占100.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为210.87万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出210.87万元，占支出合计的 94.08%。
2、结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出210.87万元，主要用于以下方面：教育培训（类）支出 0.85万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出 24.93万元，占11.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出 185.10万元，占87.78%；
3、具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.87万元，支出决算为 210.87万元，完成年初预算的100.00%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出210.87万元。其中：人员经费197.88万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险缴费、生活补助、奖励金、公积金、采暖补贴、抚恤金；公用经费 13.00 万元，主要包括：办公费、水电费、暖气费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算 0.00万元。
（八）预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况。
市人口计生指导中心强化绩效管理与预算管理的有机融合，进一步提高预算绩效管理水平，推动各项支出绩效评价工作制度化规范化。从预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善各项支出绩效评价，不断提高各项支出绩效评价的科学性。
2、项目绩效自评结果。
市人口计生指导中心没有项目支出。
（九）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元。
（十）机关运行经费支出情况说明
2017年度本单位机关运行经费支出0.00万元。
（十一）政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元。
（十二）国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省焦作市人口和计划生育指导中心共有车辆0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备 0.00台（套）。
（十三）其他重要事项的情况说明
市人口计生指导中心无其他重要事项说明。