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2017年焦作市人口和计划生育指导中心 决算公开

来源:焦作市卫生和计划生育委员会  时间:2018/9/27  |  阅读次数(111

一、焦作市人口和计划生育指导中心概况

   (一)主要职能

    焦作市人口和计划生育指导中心成立于1982,原名焦作市计划生育科研所,1987年更名为焦作市计划生育宣传技术服务中心,2004年再次更名为焦作市人口和计划生育指导中心,焦作市人口和计划生育指导中心主要职责是为计划生育育龄群众提供计划生育技术指导,技术服务,计划生育宣传教育

(二)机构设置

焦作市人口和计划生育指导中心单位地址:焦作市山阳区解放东路421号,电话:3290121

机关共有事业编制20个,其中:在职职工15人,离退休人员11人。

二、2017年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:河南省焦作市人口和计划生育指导中心


金额单位:万元

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

209.29

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.85

六、其他收入

6

0.04

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

24.93


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

198.37


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

209.33

本年支出合计

50

224.14

用事业基金弥补收支差额

24

13.23

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1.59

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

224.14

总计

54

224.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表










公开02表

部门:河南省焦作市人口和计划生育指导中心




金额单位:万元

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

209.33

209.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

205

教育支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.93

24.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

183.55

183.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

172.98

172.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

2100716

  计划生育机构

17.14

17.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

155.85

155.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

21011

行政事业单位医疗

9.27

9.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表









公开03表

部门:河南省焦作市人口和计划生育指导中心




金额单位:万元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

224.14

224.14

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.93

24.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

198.37

198.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

186.21

186.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

17.14

17.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

169.08

169.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.56

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:河南省焦作市人口和计划生育指导中心



金额单位:万元

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

209.29

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.85

0.85

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

24.93

24.93

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

185.10

185.10

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

209.29

本年支出合计

49

210.87

210.87

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1.59

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1.59


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

210.87

总计

54

210.87

210.87

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:河南省焦作市人口和计划生育指导中心

金额单位:万元

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏      次

1

2

3

合      计

210.87

210.87

0.00

205

教育支出

0.85

0.85

0.00

20508

进修及培训

0.85

0.85

0.00

2050803

  培训支出

0.85

0.85

0.00

208

社会保障和就业支出

24.93

24.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.90

19.90

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.90

19.90

0.00

20808

抚恤

5.03

5.03

0.00

2080801

  死亡抚恤

5.03

5.03

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

185.10

185.10

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.30

1.30

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.30

1.30

0.00

21007

计划生育事务

172.94

172.94

0.00

2100716

  计划生育机构

17.14

17.14

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

155.81

155.81

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.86

10.86

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.56

8.56

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.30

2.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:河南省焦作市人口和计划生育指导中心



金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

144.81

302

商品和服务支出

12.84

310

其他资本性支出

0.16

30101

  基本工资

76.04

30201

  办公费

1.25

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.77

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.16

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

11.22

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.16

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

37.25

30206

  电费

0.16

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.53

30207

  邮电费

0.40

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

53.07

30211

  差旅费

1.08

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.83

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

5.03

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

6.69

30216

  培训费

0.04

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

36.92

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

5.25

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

2.49

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

4.44

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.45

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.72




人员经费合计

197.88

公用经费合计

13.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表


部门:河南省焦作市人口和计划生育指导中心



金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12















注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:河南省焦作市人口和计划生育指导中心

金额单位:万元

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为224.14万元。

收入决算情况说明

2017 年度收入合计209.33万元,其中:财政拨款收入 209.29万元,占99.98%;其他收入 0.04万元,占0.02%

支出决算情况说明

2017 年度支出合计224.14万元,其中:基本支出224.14万元,占100.00%

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为210.87万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出210.87万元,占支出合计的 94.08%

2、结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出210.87万元,主要用于以下方面:教育培训(类)支出 0.85万元,占0.40%;社会保障和就业(类)支出 24.93万元,占11.82%;医疗卫生和计划生育(类)支出 185.10万元,占87.78%

3、具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.87万元,支出决算为 210.87万元,完成年初预算的100.00%

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出210.87万元。其中:人员经费197.88万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险缴费、生活补助、奖励金、公积金、采暖补贴、抚恤金;公用经费 13.00 万元,主要包括:办公费、水电费、暖气费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成预算的0.00%

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算 0.00万元。

预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

市人口计生指导中心强化绩效管理与预算管理的有机融合,进一步提高预算绩效管理水平推动各项支出绩效评价工作制度化规范化从预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善各项支出绩效评价,不断提高各项支出绩效评价的科学性。

2、项目绩效自评结果。

市人口计生指导中心没有项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元。

机关运行经费支出情况说明

2017年度本单位机关运行经费支出0.00万元。 

十一政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元。

十二国有资产占用情况说明

2017 期末,河南省焦作市人口和计划生育指导中心共有车辆0.00辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备 0.00台(套)。

十三其他重要事项的情况说明

市人口计生指导中心无其他重要事项说明。