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焦作市卫生计生委(本级) 2017 年度部门决算

来源:焦作市卫生和计划生育委员会  时间:2018/9/27  |  阅读次数(116

目录

第一部分  焦作市卫生计生委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说


八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

 

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分    焦作市卫生计生委概况


一、部门职责

焦作市卫生计生委的工作职责是:

(一)贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草焦作市卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件,拟订政策规划,参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作,参与制定食品安全地方标准,开展食品安全企业标准备案工作。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

(五)监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,实施国家药品法典和国家基本药物目录;制定基本药物采购、配送、使用的政策措施;提出市内国家基本药物价格政策建议。

(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。

(十四)制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十五)承担全市保健工作宏观指导;承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责市委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十六)承担市地方病防治领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十七)承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

(十八)承办市政府交办的其他事项。 

二、机构设置

焦作市卫生计生委是焦作市主管卫生计生管理的行政机关,正县级行政单位,核定编制63人,在职人员47名,退休人员40人。内设19个科室,即:办公室、人事科、财务科、规划与信息科、法制宣传科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制科(市地方病防治工作办公室、市艾滋病防治工作办公室)、医政医管科(行政事项服务科)、基层卫生科、妇幼健康服务与计划生育指导科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、计划生育家庭发展科、流动人口服务管理科、科技教育与合作交流科、保健办公室、市中医管理局、机关党委、监察室。

下属市直医疗卫生计生单位17个,其中参照公务员管理单位3个(市卫生计生监督局、市计划生育协会办公室、市人口和计划生育药具管理站),财政全供事业单位2个(市疾病预防控制中心、市人口和计划生育指导中心),差供事业单位2个(市第三人民医院、市妇幼保健院),自收自支单位,10个(市人民医院、市第二人民医院、市中医院、市第五人民医院、市五官医院、市第四人民医院、市第六人民医院、市中心血站、市医疗事故技术鉴定工作办公室、市人才市场卫生分市场)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表


部门:河南省焦作市卫生和计划生育委员会(本级)


金额单位:万元


收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额


栏      次


1

栏      次


2


一、财政拨款收入

1

1,648.44

一、一般公共服务支出

28

0.00


二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00


三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00


四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00


五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00


六、其他收入

6

5.28

六、科学技术支出

33

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

97.14



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,935.74



10


十、节能环保支出

37

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00



22



49



本年收入合计

23

1,653.72

本年支出合计

50

2,032.89


用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00


年初结转和结余

25

2,317.85

年末结转和结余

52

1,938.68



26



53



总计

27

3,971.57

总计

54

3,971.57


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表


部门:河南省焦作市卫生和计划生育委员会(本级)



金额单位:万元

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合      计

1,653.72

1,648.44

0.00

0.00

0.00

0.00

5.28


205

教育支出

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

  培训支出

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

105.00

105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

88.29

88.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.10

76.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

16.71

16.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

16.71

16.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,545.47

1,540.19

0.00

0.00

0.00

0.00

5.28


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

853.27

847.99

0.00

0.00

0.00

0.00

5.28


2100101

  行政运行

650.67

645.39

0.00

0.00

0.00

0.00

5.28


2100102

  一般行政管理事务

167.60

167.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100299

  其他公立医院支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

157.66

157.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

157.66

157.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

213.23

213.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

213.23

213.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21006

中医药

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100601

  中医(民族医)药专项

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

235.47

235.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100717

  计划生育服务

124.47

124.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

111.00

111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

47.84

47.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

26.64

26.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

21.20

21.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表

部门:河南省焦作市卫生和计划生育委员会(本级)



金额单位:万元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

2,032.89

786.32

1,246.57

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

97.14

97.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

80.94

80.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.75

68.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,935.74

689.18

1,246.57

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

910.31

645.39

264.92

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

645.39

645.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

225.07

0.00

225.07

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

39.85

0.00

39.85

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

298.28

0.00

298.28

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

248.28

0.00

248.28

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

324.40

0.00

324.40

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

324.40

0.00

324.40

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

226.82

0.00

226.82

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

15.19

0.00

15.19

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

176.82

0.00

176.82

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

34.81

0.00

34.81

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

41.42

0.00

41.42

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

33.05

0.00

33.05

0.00

0.00

0.00

2100699

  其他中医药支出

8.37

0.00

8.37

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

60.73

0.00

60.73

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

19.20

0.00

19.20

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

41.53

0.00

41.53

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.79

43.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

25.74

25.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表



部门:河南省焦作市卫生和计划生育委员会(本级)




金额单位:万元



收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏      次


1

栏      次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

1,648.44

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

35

97.14

97.14

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,935.74

1,935.74

0.00




10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

22

1,648.44

本年支出合计

49

2,032.89

2,032.89

0.00



年初财政拨款结转和结余

23

2,275.73

年末财政拨款结转和结余

50

1,891.28

1,891.28

0.00



  一般公共预算财政拨款

24

2,275.73


51






  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52







26



53






总计

27

3,924.17

总计

54

3,924.17

3,924.17

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:河南省焦作市卫生和计划生育委员会(本级)



金额单位:万元

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏      次

1

2

3

合      计

2,032.89

786.32

1,246.57

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

97.14

97.14

0.00

20805

行政事业单位离退休

80.94

80.94

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.19

12.19

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.75

68.75

0.00

20808

抚恤

16.20

16.20

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.20

16.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,935.74

689.18

1,246.57

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

910.31

645.39

264.92

2100101

  行政运行

645.39

645.39

0.00

2100102

  一般行政管理事务

225.07

0.00

225.07

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

39.85

0.00

39.85

21002

公立医院

298.28

0.00

298.28

2100201

  综合医院

50.00

0.00

50.00

2100299

  其他公立医院支出

248.28

0.00

248.28

21003

基层医疗卫生机构

324.40

0.00

324.40

2100301

  城市社区卫生机构

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

324.40

0.00

324.40

21004

公共卫生

226.82

0.00

226.82

2100403

  妇幼保健机构

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

15.19

0.00

15.19

2100409

  重大公共卫生专项

176.82

0.00

176.82

2100499

  其他公共卫生支出

34.81

0.00

34.81

21006

中医药

41.42

0.00

41.42

2100601

  中医(民族医)药专项

33.05

0.00

33.05

2100699

  其他中医药支出

8.37

0.00

8.37

21007

计划生育事务

60.73

0.00

60.73

2100717

  计划生育服务

19.20

0.00

19.20

2100799

  其他计划生育事务支出

41.53

0.00

41.53

21011

行政事业单位医疗

43.79

43.79

0.00

2101101

  行政单位医疗

25.74

25.74

0.00

2101103

  公务员医疗补助

18.05

18.05

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:河南省焦作市卫生和计划生育委员会(本级)




金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

503.37

302

商品和服务支出

81.39

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

212.67

30201

  办公费

11.72

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

122.85

30202

  印刷费

5.09

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

52.98

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

46.12

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.05

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.75

30207

  邮电费

10.77

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

201.56

30211

  差旅费

13.05

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

12.19

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

1.60

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

16.20

30215

  会议费

1.67

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

61.33

30216

  培训费

0.48

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.69

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

102.04

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

3.33

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

9.83

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

9.80

30231

  公务用车运行维护费

11.04

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

5.05

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

4.99




人员经费合计

704.93

公用经费合计

81.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 



一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,971.57万元。与2016年相比,收、支总计各减少2,868.54万元,下降比例41.94%。主要原因是部分预算项目资金由市财政局以文件形式直接下拨,不通过市卫计委账户,导致资金投入和支出金额同时下降。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,653.72万元,其中:财政拨款收入 1,648.44万元,占99.68%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 5.28万元,占0.32%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计2,032.89万元,其中:基本支出786.32万元,占38.68%;项目支出1,246.57万元,占 61.32%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均3,924.17万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2,870.87万元,下降42.25%。主要原因是部分预算项目资金由市财政局以文件形式直接下拨,不通过市卫计委账户,导致2017年财政拨款收、支资金同时下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出2,032.89万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,465.11万 元,下降54.80%。变动的主要原因2016年项目支出对企事业单位补贴1997.74万元,2017年项目支出对企事业单位补贴672.81万元,较上年减少1324.93万元,部分预算资金由市财政局以文件形式直接下拨,不通过市卫计委账户,导致项目资金支出减少。二是财政要求一般性项目预算进一步压减,部分专项资金到账晚,执行进度受影响,支出减少                   (二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,032.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 97.14万元,占4.78%;医疗卫生和计划生育(类)支出 1,935.74万元,占95.22%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,890.33万元,支出决算为 2,032.89万元,减少4857.44万元,完成年初预算的29.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:部分预算项目资金由市财政局以文件形式直接下拨,不通过市卫计委账户,导致项目资金支出下降。其中:基本公共卫生服务补助资金年初预算为1247万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%城市公立医院综合改革经费(市直医疗机构补助资金)年初预算为1450万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%计划生育奖励扶助市级配套经费(含特别扶助、女性提前三岁奖励扶助)为1970万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。以上项目资金决算数小于预算数的主要原因是预算资金由市财政局以文件形式直接下拨,不通过市卫计委账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出786.32万元。与2016年相比,增加123.03万元,增长18.55%。 变动的主要原因:一是工资改革,导致人员经费增加;二是养老保险和职业年金制度改革,财政追加安排了单位预算资金。其中:人员经费704.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 81.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.50万元,支出决算为 18.26万元,完成预算的45.08%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我委坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待行为,强化公车用车运行管理和改革创新,严格控制“三公”经费支出,使2017 年度“三公”经费决算数下降

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算11.04万元,占 60.46%,完成预算的105.14%;公务接待费支出决算 7.22万元,占39.54%,完成预算的24.06%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省焦作市卫生和计划生育委员会(本级)机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:会议支出0万元出国谈判、工作磋商支出0万元境外业务培训支出支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2017年我单位未发生因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行费支出11.04万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出11.04万元。主要用于开展应急处置、疾病控制等业务所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于车辆老化,燃油费、车辆维修费较高,导致车辆运行费超支预算0.54万元,我单位在下年度严格执行预算,进一步强化公车用车运行管理,严格控制公务用车运行费支出避免车辆运行费超支。2017年期末,我委财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.47万元,下降4.10%,主要原因是是我委坚持厉行勤俭节约,进一步强化公车用车运行管理,严格控制公务用车运行费支出。

3.公务接待费支出7.22万元。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出7.22万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少7.60万元,下降51.27%,主要原因是主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关意见精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

我单位2017年度共接待国内来访团组31个、来访人员468人次;其他地市来我市参观学习36次,参观学习人员370人左右(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政部门预算管理要求,2017年,焦作市卫生计生委部门预算项目已全部进行了年度预算绩效评价,其中对2017年度城市公立医院综合改革经费(项目预算资金1450万元)、基本公共卫生项目市级配套经费(项目预算资金1247万元)、医药卫生体制改革专项经费(项目预算资金800万元)等三个项目实施了重点评价

(二)项目绩效自评结果。

通过收集项目概况、财务管理、项目执行程序及状况等资料;调查项目决策、项目管理、项目组织、项目绩效目标完成情况,对比各项绩效指标;对财政补助资金到位和使用情况进行查验,三个重点评价项目的完成质量达到了绩效目标的要求。基本公共卫生服务项目市级配套经费项目综合得分为94.10分,医药卫生体制改革专项经费项目综合得分为92.02分,城市公立医院综合改革经费项目综合得分为90.53分,评价等级均为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因:本单位没有政府性基金,本年政府性收入和支出均为0。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出81.39万元,较2016年度减少14.97万元,下降15.54%。 减少的主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关意见精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省焦作市卫生和计划生育委员会(本级)共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 1台(套)。

 

 


 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释


1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。