首页 > 政务信息 > 公开公示

焦作市卫计委2017年决算公开

来源:焦作市卫生和计划生育委员会  时间:2018/9/27  |  阅读次数(154

 

 

 焦作市卫生计生委

2017 年度部门决算

 

 

 

 

二〇一八年九月


 

目录

第一部分  焦作市卫生计生委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说


 

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

 

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    焦作市卫生计生委概况


 

一、部门职责

焦作市卫生计生委的工作职责是:

(一)贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草焦作市卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件,拟订政策规划,参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作,参与制定食品安全地方标准,开展食品安全企业标准备案工作。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

(五)监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,实施国家药品法典和国家基本药物目录;制定基本药物采购、配送、使用的政策措施;提出市内国家基本药物价格政策建议。

(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。

(十四)制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十五)承担全市保健工作宏观指导;承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责市委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十六)承担市地方病防治领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十七)承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市卫生计生委是焦作市主管卫生计生管理的行政机关,内设19个科室,即:办公室、人事科、财务科、规划与信息科、法制宣传科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制科(市地方病防治工作办公室、市艾滋病防治工作办公室)、医政医管科(行政事项服务科)、基层卫生科、妇幼健康服务与计划生育指导科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、计划生育家庭发展科、流动人口服务管理科、科技教育与合作交流科、保健办公室、市中医管理局、机关党委、监察室。

下属市直医疗卫生计生单位17个,其中参照公务员管理单位3个(市卫生计生监督局、市计划生育协会办公室、市人口和计划生育药具管理站),财政全供事业单位2个(市疾病预防控制中心、市人口和计划生育指导中心),差供事业单位2个(市第三人民医院、市妇幼保健院),自收自支单位,10个(市人民医院、市第二人民医院、市中医院、市第五人民医院、市五官医院、市第四人民医院、市第六人民医院、市中心血站、市医疗事故技术鉴定工作办公室、市人才市场卫生分市场)。

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 


 

收入支出决算总表






公开01表

部门:焦作市卫生和计划生育委员会



金额单位:万元

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

17,023.07

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

170,913.42

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

2,607.46

六、其他收入

6

2,511.85

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

1,183.25


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

185,697.84


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

277.12


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

32.85


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

61.85


22



49


本年收入合计

23

190,448.33

本年支出合计

50

189,860.37

用事业基金弥补收支差额

24

221.76

结余分配

51

4,655.99

年初结转和结余

25

17,552.05

年末结转和结余

52

13,705.79


26



53


总计

27

208,222.15

总计

54

208,222.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



 

收入决算表


公开02表


部门:焦作市卫生和计划生育委员会




金额单位:万元


项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合      计

190,448.33

17,023.07

0.00

170,913.42

0.00

0.00

2,511.85


205

教育支出

3,889.37

3,679.21

0.00

207.88

0.00

0.00

2.28


20503

职业教育

3,874.70

3,664.54

0.00

207.88

0.00

0.00

2.28


2050302

  中专教育

3,874.70

3,664.54

0.00

207.88

0.00

0.00

2.28


20508

进修及培训

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

  培训支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,234.00

1,234.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,167.64

1,167.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

106.28

106.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

429.99

429.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

619.18

619.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

185,292.11

12,077.00

0.00

170,705.54

0.00

0.00

2,509.56


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,484.09

1,478.53

0.00

0.00

0.00

0.00

5.56


2100101

  行政运行

1,280.19

1,274.63

0.00

0.00

0.00

0.00

5.56


2100102

  一般行政管理事务

167.60

167.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

178,138.65

5,961.59

0.00

169,678.28

0.00

0.00

2,498.79


2100201

  综合医院

154,538.47

3,637.38

0.00

149,771.97

0.00

0.00

1,129.11


2100202

  中医(民族)医院

11,640.13

0.00

0.00

10,290.11

0.00

0.00

1,350.02


2100203

  传染病医院

4,810.83

721.68

0.00

4,069.49

0.00

0.00

19.66


2100205

  精神病医院

4,468.09

1,574.52

0.00

2,893.57

0.00

0.00

0.00


2100208

  其他专科医院

2,653.13

0.00

0.00

2,653.13

0.00

0.00

0.00


2100299

  其他公立医院支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

188.66

188.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

188.66

188.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

4,542.83

3,582.63

0.00

955.08

0.00

0.00

5.12


2100401

  疾病预防控制机构

3,999.05

3,038.85

0.00

955.08

0.00

0.00

5.12


2100402

  卫生监督机构

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100408

  基本公共卫生服务

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

491.78

491.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21006

中医药

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100601

  中医(民族医)药专项

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

484.26

484.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07


2100716

  计划生育机构

91.36

91.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02


2100717

  计划生育服务

125.49

125.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

267.41

267.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04


21010

食品和药品监督管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101016

  食品安全事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

432.34

360.15

0.00

72.19

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

56.76

56.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

232.53

232.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

143.05

70.86

0.00

72.19

0.00

0.00

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1.29

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

1.29

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04


221

住房保障支出

32.85

32.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

32.85

32.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

32.85

32.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



 

支出决算表


公开03表


部门:焦作市卫生和计划生育委员会




金额单位:万元


项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏      次

1

2

3

4

5

6


合      计

189,860.37

179,453.41

10,406.96

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,607.46

2,607.46

0.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

2,604.50

2,604.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2050302

  中专教育

2,604.50

2,604.50

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

  培训支出

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,183.25

1,183.25

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,115.43

1,115.43

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

106.28

106.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

429.88

429.88

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

567.07

567.07

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

67.83

67.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

67.83

67.83

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

185,697.84

175,629.85

10,068.00

0.00

0.00

0.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,531.90

1,266.99

264.92

0.00

0.00

0.00


2100101

  行政运行

1,265.69

1,265.69

0.00

0.00

0.00

0.00


2100102

  一般行政管理事务

225.07

0.00

225.07

0.00

0.00

0.00


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

41.15

1.30

39.85

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

177,263.94

171,111.22

6,152.72

0.00

0.00

0.00


2100201

  综合医院

153,674.23

148,580.69

5,093.53

0.00

0.00

0.00


2100202

  中医(民族)医院

11,640.13

11,640.13

0.00

0.00

0.00

0.00


2100203

  传染病医院

4,815.73

4,806.64

9.09

0.00

0.00

0.00


2100205

  精神病医院

4,232.45

3,430.63

801.82

0.00

0.00

0.00


2100208

  其他专科医院

2,653.13

2,653.13

0.00

0.00

0.00

0.00


2100299

  其他公立医院支出

248.28

0.00

248.28

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

359.71

0.00

359.71

0.00

0.00

0.00


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

359.71

0.00

359.71

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

5,262.78

2,606.52

2,656.25

0.00

0.00

0.00


2100401

  疾病预防控制机构

4,680.11

2,606.52

2,073.59

0.00

0.00

0.00


2100402

  卫生监督机构

19.20

0.00

19.20

0.00

0.00

0.00


2100408

  基本公共卫生服务

15.19

0.00

15.19

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

475.92

0.00

475.92

0.00

0.00

0.00


2100410

  突发公共卫生事件应急处理

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00


2100499

  其他公共卫生支出

68.11

0.00

68.11

0.00

0.00

0.00


21006

中医药

41.42

0.00

41.42

0.00

0.00

0.00


2100601

  中医(民族医)药专项

33.05

0.00

33.05

0.00

0.00

0.00


2100699

  其他中医药支出

8.37

0.00

8.37

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

328.12

261.21

66.90

0.00

0.00

0.00


2100716

  计划生育机构

90.56

90.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2100717

  计划生育服务

26.39

1.02

25.37

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

211.17

169.64

41.53

0.00

0.00

0.00


21010

食品和药品监督管理事务

495.16

0.00

495.16

0.00

0.00

0.00


2101016

  食品安全事务

492.82

0.00

492.82

0.00

0.00

0.00


2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2.34

0.00

2.34

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

383.65

383.65

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

51.76

51.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

191.78

191.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

140.11

140.11

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

31.16

0.25

30.91

0.00

0.00

0.00


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

31.16

0.25

30.91

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

277.12

0.00

277.12

0.00

0.00

0.00


21301

农业

11.72

0.00

11.72

0.00

0.00

0.00


2130109

  农产品质量安全

5.44

0.00

5.44

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

6.28

0.00

6.28

0.00

0.00

0.00


21303

水利

265.40

0.00

265.40

0.00

0.00

0.00


2130335

  农村人畜饮水

265.40

0.00

265.40

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

32.85

32.85

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

32.85

32.85

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

32.85

32.85

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

61.85

0.00

61.85

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

61.85

0.00

61.85

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

61.85

0.00

61.85

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:焦作市卫生和计划生育委员会





金额单位:万元


收     入

支     出


项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏      次


1

栏      次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

17,023.07

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

2,607.46

2,607.46

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

1,183.25

1,183.25

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

16,029.95

16,029.95

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

277.12

277.12

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

32.85

32.85

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

61.85

61.85

0.00


本年收入合计

22

17,023.07

本年支出合计

49

20,192.48

20,192.48

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

14,418.16

年末财政拨款结转和结余

50

11,248.74

11,248.74

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

14,418.16


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

31,441.22

总计

54

31,441.22

31,441.22

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:焦作市卫生和计划生育委员会



金额单位:万元


项      目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏      次

1

2

3


合      计

20,192.48

11,405.13

8,787.35


201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,607.46

2,607.46

0.00


20502

普通教育

0.00

0.00

0.00


2050299

  其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

2,604.50

2,604.50

0.00


2050302

  中专教育

2,604.50

2,604.50

0.00


2050399

  其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

2.96

2.96

0.00


2050803

  培训支出

2.96

2.96

0.00


20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00


2050905

  中等职业学校教学设施

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,183.25

1,183.25

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,115.43

1,115.43

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

106.28

106.28

0.00


2080502

  事业单位离退休

429.88

429.88

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.19

12.19

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

567.07

567.07

0.00


20808

抚恤

67.83

67.83

0.00


2080801

  死亡抚恤

67.83

67.83

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

16,029.95

7,581.56

8,448.39


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,531.65

1,266.73

264.92


2100101

  行政运行

1,265.43

1,265.43

0.00


2100102

  一般行政管理事务

225.07

0.00

225.07


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

41.15

1.30

39.85


21002

公立医院

9,300.55

3,147.83

6,152.72


2100201

  综合医院

7,212.97

2,119.44

5,093.53


2100203

  传染病医院

708.96

699.87

9.09


2100205

  精神病医院

1,130.34

328.52

801.82


2100299

  其他公立医院支出

248.28

0.00

248.28


21003

基层医疗卫生机构

359.71

0.00

359.71


2100301

  城市社区卫生机构

0.00

0.00

0.00


2100302

  乡镇卫生院

0.00

0.00

0.00


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

359.71

0.00

359.71


21004

公共卫生

3,638.21

2,601.56

1,036.65


2100401

  疾病预防控制机构

3,055.54

2,601.56

453.98


2100402

  卫生监督机构

19.20

0.00

19.20


2100403

  妇幼保健机构

0.00

0.00

0.00


2100408

  基本公共卫生服务

15.19

0.00

15.19


2100409

  重大公共卫生专项

475.92

0.00

475.92


2100410

  突发公共卫生事件应急处理

4.25

0.00

4.25


2100499

  其他公共卫生支出

68.11

0.00

68.11


21006

中医药

41.42

0.00

41.42


2100601

  中医(民族医)药专项

33.05

0.00

33.05


2100699

  其他中医药支出

8.37

0.00

8.37


21007

计划生育事务

314.85

247.94

66.90


2100716

  计划生育机构

90.56

90.56

0.00


2100717

  计划生育服务

26.39

1.02

25.37


2100799

  其他计划生育事务支出

197.89

156.37

41.53


21010

食品和药品监督管理事务

495.16

0.00

495.16


2101016

  食品安全事务

492.82

0.00

492.82


2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2.34

0.00

2.34


21011

行政事业单位医疗

317.24

317.24

0.00


2101101

  行政单位医疗

51.76

51.76

0.00


2101102

  事业单位医疗

191.78

191.78

0.00


2101103

  公务员医疗补助

73.70

73.70

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

31.16

0.25

30.91


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

31.16

0.25

30.91


213

农林水支出

277.12

0.00

277.12


21301

农业

11.72

0.00

11.72


2130109

  农产品质量安全

5.44

0.00

5.44


2130199

  其他农业支出

6.28

0.00

6.28


21303

水利

265.40

0.00

265.40


2130335

  农村人畜饮水

265.40

0.00

265.40


221

住房保障支出

32.85

32.85

0.00


22102

住房改革支出

32.85

32.85

0.00


2210201

  住房公积金

32.85

32.85

0.00


229

其他支出

61.85

0.00

61.85


22999

其他支出

61.85

0.00

61.85


2299901

  其他支出

61.85

0.00

61.85


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:焦作市卫生和计划生育委员会





金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

6,904.13

302

商品和服务支出

1,632.96

310

其他资本性支出

14.69


30101

  基本工资

3,900.36

30201

  办公费

50.59

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

357.51

30202

  印刷费

18.73

31002

  办公设备购置

14.69


30103

  奖金

221.23

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

338.38

30204

  手续费

0.15

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

24.20

30205

  水费

5.52

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

1,495.44

30206

  电费

21.22

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

566.65

30207

  邮电费

19.48

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.36

30209

  物业管理费

5.70

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

2,853.35

30211

  差旅费

23.09

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

123.45

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

883.06

30213

  维修(护)费

24.70

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

63.06

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

61.88

30215

  会议费

1.67

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

81.79

30216

  培训费

2.98

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

17.39

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

281.14

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

1,491.21

30225

  专用燃料费

400.86

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.56

30226

  劳务费

23.47

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

32.85

30227

  委托业务费

178.60

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.48

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

50.06

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

177.28

30231

  公务用车运行维护费

76.74

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

52.93

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.27

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

309.37





人员经费合计

9,757.48

公用经费合计

1,647.64


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:焦作市卫生和计划生育委员会







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

147.80

0.00

94.75

0.00

94.75

53.05

120.04

0.00

97.30

0.00

97.30

22.74

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:焦作市卫生和计划生育委员会



金额单位:万元


项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合      计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为208,222.15万元。与2016年相比,收、支总计各 增加208,222.15万元,增长100.00%。主要原因是此次为焦作市卫生计生委首次进行汇总决算公开,2016年度只进行本级决算公开。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计190,448.33万元,其中:财政拨款收入 17,023.07万元,占8.94%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 170,913.42万元,占89.74%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 2,511.85万元,占1.32%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计189,860.37万元,其中:基本支出179,453.41万元,占94.52%;项目支出10,406.96万元,占 5.48%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为31,441.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加31,441.22万元,增长100.00%。主要原因是此次为焦作市卫生计生委首次进行汇总决算公开,2016年度只进行本级决算公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出20,192.48万元,占支出合计的 10.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20,192.48万 元,增长0.00%。变动的主要原因是此次为焦作市卫生计生委首次进行汇总决算公开,2016年度只进行本级决算公开。。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出20,192.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 2,607.46万元,占12.91%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 1,183.25万元,占5.86%;医疗卫生和计划生育(类)支出 16,029.95万元,占79.39%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 277.12万元,占1.37%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 32.85万元,占0.16%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 61.85万元,占0.31%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,447.33万元,支出决算为 20,192.48万元,完成年初预算的109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是上级下拨专项资金,二是本级追加预算项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出11,405.13万元。与2016年相 比,增加11,405.13万元,增长0.00%。 变动的主要原因:此次为焦作市卫生计生委首次进行汇总决算公开,2016年度只进行本级决算公开。其中:人员经费9,757.48万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1,647.64 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为147.80万元,支出决算为 120.04万元,完成预算的81.21%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府有关意见精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待行为,强化公车用车运行管理和改革创新,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算97.30万元,占 81.06%,完成预算的102.69%;公务接待费支出决算 22.74万元,占18.94%,完成预算的42.86%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排焦作市卫生和计划生育委员会机关及其所属二级机构因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府有关意见精神,加强因公出国(境)审批,减少因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出97.30万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出97.30万元。主要用于开展应急处置、疾病控制等业务所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为131辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加97.30万元,增长100.00%,主要原因为此次为焦作市卫生计生委首次进行汇总决算公开,2016年度只进行本级决算公开。

3.公务接待费支出22.74万元。其中:

外宾接待支出14.67万元,主要用于按规定开支的与外宾进行卫生计生业务交流学习接待支出。

其他国内公务接待支出8.06万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加22.74万元,增长100.00%,主要原因为此次为焦作市卫生计生委首次进行汇总决算公开,2016年度只进行本级决算公开。

焦作市卫生和计划生育委员会2017年度共接待国内来访团组70个、来访人员1,066人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政部门预算管理要求,我委对医药卫生体制改革专项经费(项目预算资金800万元)、基本公共卫生服务项目市级配套经费(项目预算资金1247万元)、城市公立医院综合改革经费(项目预算资金1450万元)开展绩效评价工作,评价工作共涉及项目资金3497万元。

(二)项目绩效自评结果。

通过收集项目概况、财务管理、项目执行程序及状况等资料;调查项目决策、项目管理、项目组织、项目绩效目标完成情况,对比各项绩效指标;对财政补助资金到位和使用情况进行查验,我委焦作市医药卫生体制改革专项经费项目预算安排资金800万元,实际拨付资金653.73万元,结余资金146.27万元被调剂到城市公立医院综合改革(市直医疗机构补助资金)项目,已支付的653.73万元专项经费已按预算安排拨付至两市三县五区的各基层医疗机构,该项目的完成质量达到了绩效目标的要求;基本公共卫生服务项目市级配套经费预算安排资金1247万元,实际拨付资金1246.79万元,结余资金0.21万元,该项目的完成质量达到了绩效目标的要求;城市公立医院综合改革项目预算安排资金1450万元,实际拨付资金1596.27万元,超出预算金额146.27万元,已从医药卫生体制改革经费结余资金中进行调剂,该项调剂已获市财政局批复。基本公共卫生服务项目市级配套经费项目综合得分为94.10分,医药卫生体制改革专项经费项目综合得分为92.02分,城市公立医院综合改革经费项目综合得分为90.53分,评价等级均为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于……,其中XX等 项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:本单位没有政府性基金,本年政府性收入和支出均为0。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出164.17万元,较2016年度 增加164.17万元,增长100.00%。 增加的主要原因是:此次为焦作市卫生计生委首次进行汇总决算公开,2016年度只进行本级决算公开。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额1,699.84万元,其中:政府采购货物支出 1,680.60万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出19.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,焦作市卫生和计划生育委员会共有车辆131辆,其中:一般公务用车53辆、一般执 法执勤用车5辆、特种专业技术用车6辆,其他用车67 辆,其他用车主要是救护车辆;单位价值50万元以上通用设备52台(套),单位价值100万元以上专用设备 103台(套)。

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释


1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。